一、部门概况
（一）机构人员情况。
我单位人员编制60人，其中：行政编制40人，参公事业编制15人，工勤编制5人。实有人数138人，其中：在职48人，离休5人，退休70人，退养1人，政府雇员7人，编内聘用1人，自筹事业4人，临时人员2人。
（二）部门主要职能。
我单位主要职责有以下几方面：一是外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；二是对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；三是商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理；四是口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；五是统筹协调管理全市旅游业发展；六是负责全市招商引资、利用外资、项目管理、经济技术协作。
二、收支预算安排情况
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
部门公共财政预算财政拨款收预算入预算1164.14万元。支出预算1164.14万元，其中：基本支出1089.14万元，项目支出75万元。预算收支较去年下降了24%，其中基本支出下降23%，项目支出下降38%。
（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况
基本支出“三公”经费预算9万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费4万元。基本支出安排“三公”经费预算较去年下降了34%，下降的主要原因是压缩了公务接待费用的预算。
（三）机关运行经费安排情况说明
2017年预算安排机关运行经费138.52万元，较去年增加了17%，增长的原因是2017年公用经费计算口径变更。
（四）政府采购安排情况
2017年政府采购预算8.8万元，其中公用经费中安排
政府采购预算7.8万元，优化投资环境专项中安排政府采购预算1万元。
三、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（四）“三公经费”：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
