一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能。主要职责有以下几方面：一是商贸服务业发展管理职责；二是外贸进出口的经营管理工作；三是对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；四是商贸流通和市场建设运行监督管理；五是口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；六是统筹协调管理全市旅游业发展；七是招商引资、利用外资、招商引资项目建设。
2．机构人员情况。我委实行大部制，内设办公室、党群室、内贸部、旅游部、外贸外经部、口岸部、综合部、外资项目部、投资服务部9个部室。机关行政编制40名，全额拨款事业编制15名，工勤事业编制5名，共计60名。
二、收入支出预算执行情况
（一）收入支出预算安排情况
收入、支出年初预算安排1548.96万元，较去年增长101.81%，主要原因是2016年元月，根据黄政办发【2016】10号文件，原市招商局划入我委，因此收入、支出年初预算安排与去年有大幅增长。
（二）收入支出执行情况
本年收入支出2739.26万元，较去年减少1.97%。
1、收入支出与预算对比
预算收入1548.96万元，决算收入2739.26万元，差异76.85%，主要原因为预算调增了离体干部死亡抚恤金、2016年退休费提标增支、园博旅游宣传推介、招商引资工作专项、人才基金经费等。
2、收入支出结构
本年财政拨款收入2739.26万元。支出2855.7万元，其中：工资福利支出853.27万元，日常公用支出701.88万元，对个人和家庭的补助支出520.18万元，其他资本性支出10.97万元，对企事业单位补贴769.4万元。
3、“三公”经费支出执行情况
2016年“三公”经费总额46.1万元，其中：因公出国（境）费23.71万元，公务用车运行维护费6.43万元，公务接待费15.96万元。2016年“三公”经费较去年两项下降33.73%，下降的主要原因是2016年公车改革，我委公务用车保有量由原来的8辆减少到1辆。 2016年末公务用车保有量1辆，因公出国（境）团4组，共10人。使用公共预算财政拨款支出的国内公务、商务接待131批次，1078人次。
4、机关运行经费情况
2016年机关运行经费90.63万元，较去年增长27.68%。增长的主要原因是2016年元月，根据黄政办发【2016】10号文件，原市招商局划入我委，因此机关运行经费同比增长。
5、政府采购支出情况
2016年政府采购支出228.83万元，其中工程类191.63万元、服务类37.2万元。工程类为我委搬迁至集中办公区办公楼改造装修工程等，服务类为中心城区商业网点规划和黄石港口岸扩大开发项目可行性研究报告编制等。
三、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（四）工资与福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（六）对个人和家庭补助支出：指单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。
（七）“三公经费”：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
