市贸促会部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络，邀请和接待外国和各地区经济贸易界人士和代表团来访，组织湖北省经济贸易、技术交流、企业家代表团出国（境）访问和考察，组织、参加有关经济贸易合作的地区性和国际性会议。
2．机构人员情况。全额事业编制3名，在职3人。
（二）当年取得的主要事业成效
一是服务对象进出口企业大幅增加。2016年出口认证企业达132家，二是出证认证量继续保持增长，特别是领事认证，商事认证增长较快。出证认证量在湖北省地市州中排第二。2016年出具一般原产地证2488份，领事认证64份、商事认证58份。三是贸促会组织企业参加“一带一路”和“走进非洲”出国考察活动。2016年黄石市共组织2批次黄石进出口企业出访新西兰、肯尼亚、马达加斯加、摩洛哥等国。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
收入、支出年初预算安排46.01万元。
（二）收入支出执行情况
本年收入支出46.01万元，其中基本支出57.6万元，项目支出11.59万元。
1．收入支出与预算对比分析
预算收入46.01万元，决算收入46.01万元，差异0%。
2．收入支出结构分析
本年财政拨款收入46.01万元。支出57.6万元，其中：人员支出40.5万元，日常公用支出12.9万元，对个人和家庭的补助支出4.2万元。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费总额4.99万元，较2015年增长100%。
（三）年末结转和结余情况
年末结转和结余资金24.5万元，其中基本支出结转11.59万元，项目支出结转12.94万元。
三、资产负债情况分析
年末资产总计40.9万元，与上年比下降43.2%；负债总计24.66万元。资产负债率60.3%。
（一）资产负债结构情况
年末资产40.9万元，其中：财政应返还额度35.6万元，其他应收款1.97万元，固定产资3.31万元。年末负债24.66万元，其中：其他应付款14.78万元，预收账款9.88万元。
（二）资产负债对比分析
资产负债率60.34%，较去年增长76.1%。主要原因为固定资产减少。
四、部门决算等财务工作开展情况
我单位使用事业单位会计制度。已在市商务委网站对2016年预决算开展公开工作。
（三）下一年度工作要点。
1、加大服务大商务建设力度，创新发挥贸促会的作用。
2、加大法律认证力度，创新开展经贸法律工作。
3、加大对外经贸联络力度，创新开展经贸促进工作。
4、加大沟通交流力度，创新开展信息咨询工作。
5、加大服务企业力度，创新提升会务工作水平。
